江汉大学2018年部门预算

时间:2018-02-14 11:40:19浏览:865设置

  

目录

第一部分江汉大学概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分江汉大学2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分江汉大学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释


第一部分 江汉大学概况

  

一、部门主要职能

江汉大学坚持社会主义办学方向,全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能,将立德树人作为教育的根本任务,弘扬“敢为人先,追求卓越”的武汉精神,立足武汉,面向省内外,为经济建设和社会发展培养德智体美全面发展的高素质应用性、创新性、国际性人才,努力建设在国内有影响有特色的高水平综合性大学。

二、部门预算单位构成

纳入江汉大学2018年部门预算编制范围的预算单位包括江汉大学本部及下属1个二级单位(江汉大学附属医院)。

三、部门人员构成

江汉大学总编制人数3,278人,其中:事业编制3,278人。在职实有人数1,767人,其中:事业编制1,767人。

离退休人员2,287人,其中:离休62人,退休2,225人。

  


第二部分 江汉大学2018年部门预算表

  

1. 江汉大学2018年财政拨款收支预算总表

2. 江汉大学2018年一般公共预算支出表

3. 江汉大学2018年一般公共预算基本支出表

4. 江汉大学2018年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 江汉大学2018年政府性基金预算支出表

6. 江汉大学2018年部门收支总表

7. 江汉大学2018年部门收入总表

8. 江汉大学2018年部门支出总表

  

  




江汉大学2018年一般公共预算支出表


部门公开2

  

  

  

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出




1

2

3

4

5


  

合计

126,265.68

60,652.08

65,613.60


205

教育支出

104,438.91

38,825.31

65,613.60


  20502

普通教育

104,438.91

38,825.31

65,613.60


    2050205

高等教育

104,438.91

38,825.31

65,613.60


208

社会保障和就业支出

14,111.28

14,111.28

  


  20805

行政事业单位离退休

14,111.28

14,111.28

  


    2080502

事业单位离退休

9,781.18

9,781.18

  


    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,092.93

3,092.93

  


    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,237.17

1,237.17

  


210

医疗卫生与计划生育支出

3,720.50

3,720.50

  


  21011

行政事业单位医疗

3,720.50

3,720.50

  


    2101102

事业单位医疗

3,720.50

3,720.50

  


221

住房保障支出

3,994.99

3,994.99

  


  22102

住房改革支出

3,994.99

3,994.99

  


    2210201

住房公积金

3,181.01

3,181.01

  


    2210202

提租补贴

699.08

699.08

  


    2210203

购房补贴

114.90

114.90

  


  




江汉大学2018年一般公共预算基本支出表


部门公开3

  

  

  

单位:万元


经济科目编码

经济科目名称

基本支出


小计

人员经费

公用经费



1

2

3

4

5


  

合计

60,652.08

52,633.39

8,018.69


301

工资福利支出

37,677.34

37,677.34

  


  30101

基本工资

8,197.39

8,197.39

  


  30102

津贴补贴

1,831.51

1,831.51

  


  30107

绩效工资

6,213.36

6,213.36

  


  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3,926.93

3,926.93

  


  30109

职业年金缴费

1,237.17

1,237.17

  


  30110

职工基本医疗保险缴费

1,237.17

1,237.17

  


  30112

其他社会保障缴费

290.73

290.73

  


  30113

住房公积金

3,181.01

3,181.01

  


  30114

医疗费

2,433.63

2,433.63

  


  30199

其他工资福利支出

9,128.44

9,128.44

  


302

商品和服务支出

8,018.69

  

8,018.69


  30201

办公费

200.00

  

200.00


  30202

印刷费

400.00

  

400.00


  30205

水费

385.00

  

385.00


  30206

电费

1,800.00

  

1,800.00


  30207

邮电费

200.00

  

200.00


  30209

物业管理费

1,400.00

  

1,400.00


  30211

差旅费

75.00

  

75.00


  30212

因公出国(境)费用

132.00

  

132.00


  30213

维修(护)费

100.00

  

100.00


  30214

租赁费

230.00

  

230.00


  30215

会议费

30.00

  

30.00


  30216

培训费

300.00

  

300.00


  30217

公务接待费

40.00

  

40.00


  30218

专用材料费

1,243.50

  

1,243.50


  30228

工会经费

512.43

  

512.43


  30229

福利费

386.62

  

386.62


  30231

公务用车运行维护费

186.00

  

186.00


  30239

其他交通费用

10.00

  

10.00


  30299

其他商品和服务支出

388.14

  

388.14


303

对个人和家庭的补助

14,956.05

14,956.05

  


  30301

离休费

713.69

713.69

  


  30302

退休费

9,781.18

9,781.18

  


  30304

抚恤金

350.00

350.00

  


  30307

医疗费补助

49.70

49.70

  


  30399

其他对个人和家庭的补助支出

4,061.48

4,061.48

  


  




江汉大学2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开4

  

  

  

  

  

单位:万元

“三公”经费支出

功能科目编码

功能科目名称

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

2050205

高等教育

358.00

132.00

186.00

  

186.00

40.00




江汉大学2018年政府性基金预算支出表


部门公开5

  

  

  

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出




1

2

3

4

5


  

  

  

  

  


备注:2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  

  

  


  




江汉大学2018年部门收支总表

部门公开6

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

126,265.68

201一般公共服务支出

  

支出类别分类

  

二、政府性基金预算财政拨款

  

204公共安全支出

  

一、基本支出

64,280.25

三、事业收入

16,050.00

205教育支出

120,328.91

工资福利支出

40,345.51

四、上级补助收入

  

206科学技术支出

  

对个人和家庭的补助

15,916.05

五、附属单位上缴收入

  

207文化体育与传媒支出

  

商品和服务支出

8,018.69

六、事业单位经营收入

  

208社会保障和就业支出

14,111.28

二、项目支出

78,035.43

七、其他收入

  

210医疗卫生与计划生育支出

3,880.50

  ()部门项目

76,535.43

  

  

211节能环保支出

  

  ()公共项目

1,500.00

  

  

212城乡社区支出

  

三、上缴上级支出

  

  

  

213农林水支出

  

四、对附属单位补助支出

  

  

  

214交通运输支出

  

五、事业单位经营支出

  

  

  

215资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

216商业服务业等支出

  

  

  

  

  

217金融支出

  

部门预算支出经济分类

  

  

  

219援助其他地区支出

  

301工资福利支出

40,345.51

  

  

220国土海洋气象等支出

  

302商品和服务支出

50,775.12

  

  

221住房保障支出

3,994.99

303对个人和家庭的补助

15,916.05

  

  

222粮油物资储备支出

  

307债务利息及费用支出

  

  

  

229其他支出

  

309资本性支出(基本建设)

1,500.00

  

  

230转移性支出

  

310资本性支出

33,779.00

  

  

231债务还本支出

  

311对企业补助(基本建设)

  

  

  

232债务付息支出

  

312对企业补助

  

  

  

233债务发行费支出

  

399其他支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计

142,315.68

本年支出合计

142,315.68

本年支出合计

142,315.68

七、用事业基金弥补收支差额

  

  

  

  

  

八、上年结转

  

结转下年

  

结转下年

  

  

  

  

  

  

  

收入总计

142,315.68

支出总计

142,315.68

支出总计

142,315.68


   

江汉大学2018年部门收入总表

部门公开7表

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

  

合计

142,315.68

126,265.68

  

16,050.00

  

  

  

  

  

  

  

205

教育支出

120,328.91

104,438.91

  

15,890.00

  

  

  

  

  

  

  

  20502

普通教育

120,328.91

104,438.91

  

15,890.00

  

  

  

  

  

  

  

    2050205

高等教育

120,328.91

104,438.91

  

15,890.00

  

  

  

  

  

  

  

208

社会保障和就业支出

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20805

行政事业单位离退休

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080502

事业单位离退休

9,781.18

9,781.18

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,092.93

3,092.93

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,237.17

1,237.17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

210

医疗卫生与计划生育支出

3,880.50

3,720.50

  

160.00

  

  

  

  

  

  

  

  21011

行政事业单位医疗

3,880.50

3,720.50

  

160.00

  

  

  

  

  

  

  

    2101102

事业单位医疗

3,880.50

3,720.50

  

160.00

  

  

  

  

  

  

  

221

住房保障支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  22102

住房改革支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210201

住房公积金

3,181.01

3,181.01

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210202

提租补贴

699.08

699.08

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    2210203

购房补贴

114.90

114.90

  

  

  

  

  

  

  

  

  



江汉大学2018年部门支出总表

部门公开8表

  

  

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

  

合计

142,315.68

64,280.25

78,035.43

  

  

  

205

教育支出

120,328.91

42,293.48

78,035.43

  

  

  

  20502

普通教育

120,328.91

42,293.48

78,035.43

  

  

  

    2050205

高等教育

120,328.91

42,293.48

78,035.43

  

  

  

208

社会保障和就业支出

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

  20805

行政事业单位离退休

14,111.28

14,111.28

  

  

  

  

    2080502

事业单位离退休

9,781.18

9,781.18

  

  

  

  

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,092.93

3,092.93

  

  

  

  

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,237.17

1,237.17

  

  

  

  

210

医疗卫生与计划生育支出

3,880.50

3,880.50

  

  

  

  

  21011

行政事业单位医疗

3,880.50

3,880.50

  

  

  

  

    2101102

事业单位医疗

3,880.50

3,880.50

  

  

  

  

221

住房保障支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

  22102

住房改革支出

3,994.99

3,994.99

  

  

  

  

    2210201

住房公积金

3,181.01

3,181.01

  

  

  

  

    2210202

提租补贴

699.08

699.08

  

  

  

  

    2210203

购房补贴

114.90

114.90

  

  

  

  



第三部分 江汉大学2018年部门预算情况说明

  

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算126,265.68万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入126,265.68万元。支出包括:基本支出60,652.08万元,项目支出65,613.6万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算126,265.68万元。其中:本年预算126,265.68万元,比2017年预算增加25,271.68万元,增长25.02%,主要是增加了教学、科研、学科及人才引进等学校内涵建设、新青年下乡活动、体育器材购置及运动场馆维修改造、教学楼及学生宿舍改造、校园环境提档升级、附属医院西楼和东楼改造等项目经费支出。具体安排情况如下:

(一)基本支出60,652.08万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出65,613.6万元。其中:

高等教育65,613.6万元,主要用于教学及品牌专业建设、科学研究与平台建设、重点学科及硕士点建设、人才引进及培养、图书及电子资源购置、新青年下乡活动建设、消防隐患整改、体育器材购置及运动场馆维修改造、教学楼及学生宿舍改造、校园环境提档升级、附属医院西楼和东楼改造等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出60,652.08万元。其中:

(一)人员经费52,633.39万元。包括:

工资福利支出37,677.34万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助14,956.05万元,主要用于:主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费8,018.69万元。主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算358万元。其中:(1)因公出国(境)经费132万元;(2)公务用车购置及运行维护费186万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费186万元);(3)公务接待费40万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少9.05万元,主要是加强管理,减少公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,江汉大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算142,315.68万元。比2017年预算增加18,357.68万元,增长14.81%,主要是增加了教学、科研、学科及人才引进等学校内涵建设、新青年下乡活动、体育器材购置及运动场馆维修改造、教学楼及学生宿舍改造、校园环境提档升级、附属医院西楼和东楼改造等项目经费支出。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算142,315.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入126,265.68万元,占88.72%;事业收入16,050万元,占11.28%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算142,315.68万元,其中:基本支出64,280.25万元,占45.17%;项目支出78,035.43万元,占54.83%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计31,912.4万元。包括:货物类6,479万元,工程类22,500万元,服务类2,933.4万元。

    (二)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,部门共有车辆43辆。其中:一般公务用车27辆,其他车辆16辆。

    (三)绩效目标设置情况

    2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款65,613.6万元。


第四部分名词解释

  

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包含研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

















  
























  


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