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目 录

第一部分  江汉大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  江汉大学2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  江汉大学2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  江汉大学概况

一、部门主要职能

江汉大学是一所综合性普通高等学校，实行湖北省、武汉市共建，以武汉市为主的办学体制。学校总占地面积2,114亩，校舍建筑面积58.6万平方米。主校区坐落在武汉经济技术开发区三角湖畔。

学校拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类，设有商学院、法学院、马克思主义学院、教育学院、体育学院、高尔夫学院、人文学院、外国语学院、数学与计算机科学学院、物理与信息工程学院、化学与环境工程学院、生命科学学院、机电与建筑工程学院、医学院、护理与医学技术学院、音乐学院、美术学院、设计学院、高等职业技术学院、国际教育学院、继续教育学院等21个学院。拥有学术型硕士一级学科点3个、专业学位类别3个、专业学位领域1个，涉及35个二级学科硕士学位授权点，涵盖教育、理、工、医、管理、艺术等6大学科门类。有2个省优势特色学科群、5个省重点学科、13个市重点学科和1个省研究生教育创新基地、2个省研究生工作站。开设69个本科专业，其中2个国家级特色专业、2个省级品牌专业，有4门省级精品资源共享课程、2门省级精品视频公开课程，3个省级教学团队、4个省级高层次研究团队。

学校坚持对外开放，不断推进对外交流与合作，与十多个国家和地区的高校、科研机构建立了良好的学术交流与合作关系。坚持以本科教育为主，积极发展研究生教育，协调发展高等职业教育、继续教育，着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用性、创新性、国际性人才，力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平地方综合性大学。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，江汉大学部门决算由校本部和所属江汉大学附属医院决算组成。其中：全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位1个。

纳入江汉大学2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：江汉大学附属医院 。

三、部门人员构成

江汉大学总编制人数3,278人，其中：事业编制3,278人。在职实有人数2,682人，其中：事业2,682人。

离退休人员2,262人，其中：离休66人，退休2,196人。

第二部分  江汉大学2016年度部门决算表

         2016年度收入支出决算总表（表1） 

2016年度收入决算表（表2） 

 2016年度支出决算表（表3）

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

（江汉大学2016年度无政府基金预算拨款，无收入支出，此表无数据。）

第三部分  江汉大学2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计142,246万元，支出总计142,246万元。与2015年相比，收、支总计各增加20,750万元，增长14.59%，主要原因是教育事业发展一次性建设投入。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计137,893万元。其中：财政拨款收入96,270万元，占本年收入69.82%；事业收入38,219万元，占本年收入27.72%；其他收入3,404万元，占本年收入2.47%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计138,658万元。其中：基本支出65,991万元，占本年支出47.59%；项目支出72,667万元，占本年支出52.41%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计96,270万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加14,741万元，增长18.08%。主要原因是教育事业发展一次性建设投入。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为96,339万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为96,270万元，完成年度预算的99.92%。其中：基本支出40,273万元；项目支出55,997万元，教学业务支出8,160万元，主要用于教学工作、重点学科及品牌专业建设，学生实践实习等教学工作。设备采购支出7,600万元，主要用于各学院及实验中心（室）新增或更换补充教学仪器设备、图书及网络信息设备。校园环境、宣传、文化建设等方面支出3,900万元，主要用于学校校园环境建设及维护，宣传、文化建设等方面。科学研究平台及学科建设支出4,138万元，主要用于市级及以上纵向科研项目、知识产权、各级各类科研成果等。人才引进支出4,160万元，主要用于引进高层次人才，聘请国内外专家学者、外籍教师等。学生奖助学等支出4,503万元。主要用于各级学生奖助学金、学生活动、学生资助金等。学校建设支出14,065万元，主要用于学校工程训练中心改扩建工程、研究生公寓建设及小球馆建设等。学校后勤管理运行支出3,503万元，主要用于学校后勤保障等。附属医院支出5,968万元，主要用于医疗设备以及医疗专用耗材的购置费用等。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为160万元，支出决算为160万元，完成年度预算的100%。

 (二) 教育支出(类)。年度预算为88,122万元，支出决算为88,053万元，完成年度预算的99.92%。

(三) 科学技术支出(类)。年度预算为258万元，支出决算为258万元，完成年度预算的100%。

 (四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5,526万元，支出决算为5,526万元，完成年度预算的100%。

 (五) 住房保障支出(类)。年度预算为2273万元，支出决算为2,273万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出40,273万元，其中，人员经费35,699万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,574万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉大学本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为442万元，支出决算为226万元，为预算的51.13%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为115万元，为预算的87.12%，比预算减少17.00万元。

2016年度江汉大学因公出国(境)团组21 次，44人次，实际发生支出115万元。其中：住宿费25万元、旅费 55万元、伙食补助费12万元、培训费7万元、杂费16万元。主要用于国际交流与合作团组6个、25人次；招商引资与会展团组1个、1人次；国际组织会议团组13个、  17人次；境外培训团组1个、1 人次。主要出访成果及内容包括：

赴俄罗斯、爱尔兰参加开展国际教育工作交流。

赴美国参加信息技术产业集群培育专题研讨班培训。

赴英国，推介我市“城市合伙人”计划，推介我市创业投资环境和人才引进政策，并出席在英国曼彻斯特举办的武汉城市图片展暨武汉-曼城30周年友好交往回顾展。推介城市合伙人计划。

赴波兰、俄罗斯进行提升武汉科技馆的服务功能与水平，探讨武汉科技场馆同市属高校之间的合作。

赴英国、德国开展合作办学，就校际合作交流与相关高校有关负责人举行了会谈，交换了意见，达成共识和合作交流意向。

赴芬兰、俄罗斯是扩大我校国际交流与合作项目，进一步深化和完善对外校际交流项目，促进本校教学改革，提高教育综合实力。互派访问学者等。

赴台湾参加第六届国际B细胞与自身免疫学术会议。

赴瑞典伍克森学院，带领学生开展“关于护理和智障护理”的交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为93万元，完成预算的34.44%，其中：

(1)本年度无公务用车购置费预算及支出。年末公务用车保有量50辆。

(2)公务用车运行维护费93万元，为预算的34.44%，比预算减少177.00万元。主要原因是加强公车管理，严控公务用车经费开支。其中：燃料费63万元；维修费19万元；过桥过路费8万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为18万元，为预算的45%，比预算减少22万元，主要原因是按照中央“八项规定”精神及省市相关规定，严控公务接待经费开支。

2016年度江汉大学执行公务和开展业务活动开支公务接待费18万元。其中：国际访问13万元，主要用于国际来访学者及专家学术交流的接待工作53批次460人次(其中：陪同120人次)；大型活动2万元，主要用于组织学生活动570人次；外省市交流接待3万元，主要用于校际经验交流及教学、科研、学科建设，学生工作，后勤管理等方面的接待工作31批次390人次(其中：陪同110人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少65万元，降低28%，其中：因公出国(境)支出决算增加6万元，增长5%；公务用车购置及运行费支出决算减少72万元，降低44%,公务接待支出决算增加1万元，增长5.8%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是增加教师国际学术交流。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公车管理，严控公务用车经费开支。公务接待支出决算增加主要原因是增加校际交流、校企合作等。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

江汉大学2016年度无政府基金预算拨款，无收入支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

 (一)政府采购支出情况。2016年度江汉大学政府采购支出总额9,151.00万元，其中：政府采购货物支出6,134.00万元、政府采购工程支出1,564.00万元、政府采购服务支出1,453.00万元。

 (二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，江汉大学共有车辆50辆，其中：一般公务用车48辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元（含）以上通用设备39台（套），单价100万元（含）以上专用设备 48台（套）。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目

 1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 2.教育支出（类） 普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包含研究生）的支出。

 3.教育支出（类） 职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

 4.教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映用教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

 5.教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。