江汉大学2017年部门预算公开说明

时间:2017-03-30 16:14:00浏览:539设置


一、部门基本情况

()部门主要职能

江汉大学坚持社会主义办学方向,全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新职能,将立德树人作为教育的根本任务,弘扬敢为人先,追求卓越的武汉精神,立足武汉,面向省内外,为经济建设和社会发展培养德智体美全面发展的高素质应用性、创新性、国际性人才,努力建设在国内有影响有特色的高水平综合性大学。

()部门预算单位构成

江汉大学由江汉大学本部及江汉大学附属医院组成,其中:事业单位2个。

()部门人员构成

江汉大学总编制人数3,278人,其中:事业编制3,278人。在职实有人数1,813人,其中:事业编制1,813人。

离退休人员2,252人,其中:离休67人,退休2,185人。

二、年度工作目标及主要任务

学校作为一所综合性普通高等学校,实行湖北省、武汉市共建,以武汉市为主的办学体制。在武汉市人民政府的领导下,积极做好学校的发展规划,深化教育教学和管理体制改革,加强学科专业建设,积极开展科学研究,加强师资队伍建设,不断提高人才培养质量和办学效益。学校以本科教育为主,积极发展研究生教育,协调发展高等职业技术教育、继续教育,着力培养具有创新精神和实践能力的高素质应用性、创新性、国际性人才,主动适应社会和市场需要,立足武汉,服务社会,力争早日建成与武汉经济社会发展地位和水平相适应、在国内有影响有特色的高水平的地方综合性大学。

三、部门收支预算总体安排情况

()2017年部门预算总收入123,958万元。其中:一般公共预算财政拨款收入98,124.73万元;事业收入17,164万元;其他收入5,800万元;上年结转2,869.27万元。

()2017年部门预算总支出123,958万元。其中:基本支出56,116.13万元,项目支出67,841.87万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出118,479.73万元;医疗卫生与计划生育支出2,535.85万元;住房保障支出2,942.42万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出26,922.93万元;商品和服务支出43,484.59万元;对个人和家庭的补助24,031.48万元;其他资本性支出29,519万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算100,994万元,其中:当年预算98,124.73万元;上年结转2,869.27万元。主要安排情况如下:

()基本支出54,116.13万元其中:

1.人员经费48,954.41万元,包括:

1工资福利支出24,922.93万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等

2对个人和家庭补助支出24,031.48万元,主要用于退休费、在职和退休人员医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费5,161.72万元,均为商品和服务支出,主要用于在职人员日常公用经费、离退休人员公用经费、专项公用经费、现有办公用房物业管理费、公有房租金等。

()项目支出46,877.87万元。主要用于教学及品牌专业建设、学科及重点实验室建设、人才引进及培训、房屋及后勤服务设施改造等、医疗耗材、医疗设备、新大楼运行及管理经费、临床重点学科研究及专项补助、基本医疗政策性亏损补助等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公经费的单位范围

三公经费的单位范围为江汉大学本部。

() “三公经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排三公经费预算367.05万元,比2016年预算减少75万元,下降16.97%。其中:

1.因公出国()经费132.05万元,与2016年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费195万元,比2016年预算减少75万元。主要原因是公务用车车况不佳闲置所致,拟办理报废手续。

3.公务接待费40万元,与2016年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

江汉大学2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12,712.93万元。包括:货物类8,679万元,工程类2,000万元,服务类2,033.93万元。

()国有资产占有使用情况

截至20161231日,部门共有车辆43辆。其中:一般公务用车27辆,其他车辆16辆。

()绩效目标设置情况

2017年部门项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款44,008.6万元。





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