江汉大学2013年部门决算

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江汉大学2013年度部门决算

20141030

江汉大学2013年度部门决算公开目录

一、江汉大学2013年度部门决算情况说明

二、江汉大学2013年度公共预算收入支出决算总表

三、江汉大学2013年度公共预算收入决算表

四、江汉大学2013年度公共预算支出决算表

五、江汉大学2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、江汉大学2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、江汉大学2013年度“三公”经费决算情况说明

八、江汉大学2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表





江汉大学2013年度部门决算情况说明


一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从 决算构成单位来看,江汉大学部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中:全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个。

(二)部门人员构成

江汉大学总编制人数3,278人,其中:事业编制3,278人。在职实有人数2,612人,其中:事业2,612人。

离退休人员2,161人,其中:离休77人,退休2,084人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

江汉大学2013年收入总计118,843万元,其中:本年收入合计116,619万元,上年结转和结余2,224万元;支出总计118,843万元,其中:本年支出合计111,518万元,结余分配3,685万元,年末结转和结余3,640万元。

三、公共预算收入决算情况

江汉大学2013年本年收入合计116,619万元。其中:财政拨款收入66,965万元,占本年收入57.42%,事业收入49,193万元,占本年收入42.18%,其他收入461 万元,占本年收入0.4%

四、公共预算支出决算情况

江汉大学2013年本年支出合计111,518万元。其中:基本支出61,154万元,占本年支出54.84%,项目支出50,364万元,占本年支出45.16%

五、公共预算财政拨款支出决算情况

江汉大学2013年公共预算财政拨款支出年度预算为68,696万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为66,965万元,完成年度预算的97.48%。其中:基本支出 30,295万元,主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。项目支出36,670万元,教学设备及图书购置费2,366万元。主要成效:完成全校18个学院33个实验中心(室)更新补充教学仪器设备。新增中文图书3.4万册,新购和续订数据库33个。教学业务费等725万元。主要成效:全面启动课程教学模式改革,实施了391门课程教改,引进10门在线网络课程,获批大学生创新创业计划项目国家级12项和省级40项,获得各级各类学科竞赛奖励529人。科研经费2,088万元。主要成效:全年纵横向科研项目立项545项,获国家级项目19项,申报知识产权222项,获授权180项。发表论文1,700余篇,其中SCIEIISTP收录论文311篇,核心期刊及以上发表的论文总篇数的464篇。省级协同创新中心项目资金300万元。主要成效:申报863项目1项,年科技部973项目1项,获批国家自然科学基金项目5项,培养教育部新世纪人才1名,创建省级科研创新团队1个。获湖北省科技进步三等奖1项;发表SCIEI论文26篇;获授权专利9项,申请专利6项。部、省级三个科技平台及研究生基地建设费2,000万元。主要成效:建设三个项目,分别是湖北省豆类(蔬菜)植物工程技术研究中心;光电化学材料与器件省部共建教育部重点实验室和工业烟尘污染控制湖北省重点实验室。交叉科学研究院2,000万元。主要成效:用于建设基因技术平台、分析检测平台、计算平台、纳米先进制造平台等4个科研平台设备购置及项目建设等。中央财政支持地方高校发展专项资金640万元。主要成效:用于化学工程与技术创新团队建设项目、节能环保——天然气改造项目、电工电子实验示范中心项目。人才引进和培训经费1,772万元。主要成效:继续引进高层次人才,聘请海内外专家学者,选送专业教师赴海外培训等。学生公用经费316万元。主要成效:学生参加学科竞赛,省级以上重大比赛获奖205人次。学生奖助学金1,836万元。主要成效:发放奖助学金5,606人次。网络运行及体育维持经费435万元。主要成效:完成了智慧校园信息门户建设,成立了19个体育教学俱乐部。电力增容1,272万元。主要成效:新增用电负荷1.5万千伏安,满足学校 “十二五”期间规划建设项目用电需求。学术交流中心及工程培训中心建设经费12,470万元。主要成效:学术交流中心土建工程基本完成,工程训练中心建设中。高尔夫学院建设经费1,400万元。主要成效:建设一个占地30,000平方米36个训练打位的高尔夫教学训练场和一个建筑面积为3,000平方米的模拟高尔夫俱乐部。校舍维修经费1,067万元。主要成效:教学楼、综合楼、学生公寓维修。后勤集团运行经费3,716万元。主要成效:保障全校师生学习生活后勤服务。职业教育专项经费687万元。主要成效:用于原卫生职业技术学院搬迁沌口新校区设备购置等。附属医院建设1,080万元。主要成效:医院新大楼基建建设以及用于医院医疗设备购置。附属医院综合楼项目500万元,主要成效:医院新大楼基建建设。

(一)教育(类)。年度预算为64,509万元,支出决算为62,785万元,完成年度预算的97.33%

(二)科学技术(类)。年度预算为539万元,支出决算为539万元,完成年度预算的100%

(三)社会保障和就业(类)。年度预算为32万元,支出决算为32万元,完成年度预算的100%

(四)医疗卫生(类)。年度预算为2,007万元,支出决算为2,007万元,完成年度预算的100%

(五)住房保障支出(类)。年度预算为1,602万元,支出决算为1,602万元,完成年度预算的100%

六、政府性基金预算收入支出决算情况

江汉大学2013年政府性基金预算财政拨款本年收入595万元,本年支出595万元具体支出情况为:

(一)教育(类)。支出决算为95万元,主要用于教师培训等方面支出。

(二)城乡社区事务(类)。支出决算为500万元,主要用于江汉大学教学楼群房屋渗漏维修方面支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表

公开部门:江汉大学单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款(补助)收入

1

66,965

一、一般公共服务

28

二、上级补助收入

2

二、外交

29

三、事业收入

3

49,193

三、国防

30

四、经营收入

4

四、公共安全

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育

32

107,338

六、其他收入

6

461

六、科学技术

33

539

7

七、文化体育与传媒

34

8

八、社会保障和就业

35

32

9

九、医疗卫生

36

2,007

10

十、节能环保

37

11

十一、城乡社区事务

38

12

十二、农林水事务

39

13

十三、交通运输

40

14

十四、资源勘探电力信息等事务

41

15

十五、商业服务业等事务

42

16

十六、金融监管等事务支出

43

17

十七、地震灾后恢复重建支出

44

18

十八、援助其他地区支出

45

19

十九、国土资源气象等事务

46

20

二十、住房保障支出

47

1,602

21

二十一、粮油物资储备事务

48

22

二十二、国债还本付息支出

49

23

二十三、其他支出

50

本年收入合计

24

116,619

本年支出合计

51

111,518

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

3,685

上年结转和结余

26

2,224

年末结转和结余

53

3,640

收入总计

27

118,843

支出总计

54

118,843

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

24=1+2+3+4+5+6)行;27=24+25+26)行;

51=28+29++50)行;54=51+52+53)行。



2013年度公共预算收入决算表

公开部门:江汉大学单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

116,619

66,965

49,193

461

205

教育

112,439

62,785

49,193

461

20502

普通教育

104,682

55,028

49,193

461

2050205

高等教育

104,682

55,028

49,193

461

20503

职业教育

1

1

2050302

中专教育

1

1

20509

教育费附加安排的支出

7,754

7,754

2050999

其他教育费附加安排的支出

7,754

7,754

20599

其他教育支出

2

2

2059999

其他教育支出

2

2

206

科学技术

539

539

20604

技术研究与开发

539

539

2060402

应用技术研究与开发

108

108

2060499

其他技术研究与开发支出

431

431

208

社会保障和就业

32

32

20807

就业补助

32

32

2080702

职业培训补贴

32

32

210

医疗卫生

2,007

2,007

21002

公立医院

500

500

2100201

综合医院

500

500

21005

医疗保障

1,507

1,507

2100502

事业单位医疗

1,470

1,470

2100599

其他医疗保障支出

37

37

221

住房保障支出

1,602

1,602

22102

住房改革支出

1,602

1,602

2210201

住房公积金

632

632

2210202

提租补贴

446

446

2210203

购房补贴

524

524

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1=2+3+4+5+6+7+8)栏。   




2013年度公共预算支出决算表

公开部门:江汉大学单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

111,518

61,154

50,364

205

教育

107,338

57,480

49,858

20502

普通教育

99,581

57,156

42,425

2050205

高等教育

99,581

57,156

42,425

20503

职业教育

1

1

2050302

中专教育

1

1

20509

教育费附加安排的支出

7,754

323

7,431

2050999

其他教育费附加安排的支出

7,754

323

7,431

20599

其他教育支出

2

2

2059999

其他教育支出

2

2

206

科学技术

539

533

6

20604

技术研究与开发

539

533

6

2060402

应用技术研究与开发

108

108

2060499

其他技术研究与开发支出

431

425

208

社会保障和就业

32

32

20807

就业补助

32

32

2080702

职业培训补贴

32

32

210

医疗卫生

2,007

1,507

500

21002

公立医院

500

500

2100201

综合医院

500

500

21005

医疗保障

1,507

1,507

2100502

事业单位医疗

1,470

1,470

2100599

其他医疗保障支出

37

37

221

住房保障支出

1,602

1,602

22102

住房改革支出

1,602

1,602

2210201

住房公积金

632

632

2210202

提租补贴

446

446

2210203

购房补贴

524

524

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1=2+3+4+5+6)栏。   

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:江汉大学单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

66,965

30,295

36,670

205

教育

62,785

26,621

36,164

20502

普通教育

55,028

26,297

28,731

2050205

高等教育

55,028

26,297

28,731

20503

职业教育

1

1

2050302

中专教育

1

1

20509

教育费附加安排的支出

7,754

323

7,431

2050999

其他教育费附加安排的支出

7,754

323

7,431

20599

其他教育支出

2

2

2059999

其他教育支出

2

2

206

科学技术

539

533

6

20604

技术研究与开发

539

533

6

2060402

应用技术研究与开发

108

108

2060499

其他技术研究与开发支出

431

425

6

208

社会保障和就业

32

32

20807

就业补助

32

32

2080702

职业培训补贴

32

32

210

医疗卫生

2,007

1,507

500

21002

公立医院

500

500

2100201

综合医院

500

500

21005

医疗保障

1,507

1,507

2100502

事业单位医疗

1,470

1,470

2100599

其他医疗保障支出

37

37

221

住房保障支出

1,602

1,602

22102

住房改革支出

1,602

1,602

2210201

住房公积金

632

632

2210202

提租补贴

446

446

2210203

购房补贴

524

524

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1=2+3)栏。   



2013年度政府性基金预算收入支出决算表

公开部门:江汉大学单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

595

595

95

500

205

教育

95

95

95

20510

地方教育附加安排的支出

95

95

95

2051099

其他地方教育附加安排的支出

95

95

95

212

城乡社区事务

500

500

500

21213

城市基础设施配套费安排的支出

500

500

500

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

500

500

500

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6=1+2-3)栏;3=4+5)栏。



江汉大学2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明


一、“三公”经费的单位范围

江汉大学有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉大学本级及下属1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数431万元,支出决算为423万元,为预算的98.14 %。其中:

(一)因公出国(境)费用支出决算为139万元,为预算的100%

2013年江汉大学因公出国(境)团组8 次,65人次,实际发生支出139 万元。其中:住宿费23 万元、旅费75万元、伙食补助费9万元、杂费32 万元。主要用于国际交流与合作团组5个、28人次;参加海外人才招聘会展;团组1个、2人次;境外培训团组2个、35人 次;出访内容包括:赴澳大利亚、新西兰协商两校合作和学生实训的访问考察;赴荷兰、德国、法国进行海外人才招聘会展;赴法国、瑞典以及美国、加拿大、日本 的校际交流访问;赴荷兰、德国的参加格罗林根汉斯大学校庆等校际交流;赴英国诺丁汉大学的执行高校行政管理培训项目和高校英语教师培训项目。通过对外国际 交流,出访主要成果及成效如下:

1.与美国西三一大学、美国乔治亚健康科学大学、日本大分大学等国外高校续签合作协议,落实两校合作协议。

2.拜访荷兰、德国、法国等国的海外专家,商讨引进海外人才事宜。

3.与国外高校探讨学术交流与交换生事宜。

4.赴英国诺丁汉大学执行高校行政管理培训项目和高校英语教师培训项目,学校国外先进的教学理念和先进的教学模式和方法。

5.了解国外最新的管理模式、科研平台与设备、相关学术成果,并带回来与校内师生分享。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为239万元,完成预算的94.44%。其中:

1. 公务用车购置费18万元,为预算的50%。较预算减少18万元,主要按照厉行节约的原则,比预算减少购买1辆公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量60辆。

2. 公务用车运行维护费221万元,为预算的100%。其中:租车费50万元;燃料费96万元;维修费39万元;过桥过路费12万元;保险费17万元;安全管理费用7万元。

()公务接待费支出决算为46万元,为预算的100%。主要用于学术交流、办学经验交流及组织大型活动。

2013年江汉大学执行公务和开展业务活动开支公务接待费46万元。其中:国际访问10万元,主要用于国际来访学者及专家学术交流接待360人次(陪同161人次);大型活动5万元,主要用于组织学生活动1,570人次(陪同390人次);外省市交流及一般性公务接待31万元,主要用于校际经验交流及教学、科研、学科建设,学生工作,后勤管理等方面接待6,340余人次(陪同1710人次)。


2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:江汉大学单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

424

139

239

18

221

46

注:三公经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。




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