2014年度江汉大学部门决算

时间:2015-10-20 10:11:53浏览:633设置

 

 

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第一部分江汉大学基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分江汉大学2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

第三部分江汉大学2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

江汉大学2014年度部门决算情况说明

 

    第一部分江汉大学基本情况

    一、部门决算单位构成

    从决算构成单位来看,江汉大学部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个。

    二、部门人员构成

    江汉大学总编制人数3,278人,其中:事业编制3,278人,在职实有人数2,644人,其中:事业编制2,644人。离退休人员2,195人,其中:离休76人,退休2,119人。

 

    第二部分江汉大学2014年度部门决算情况说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

    江汉大学2014年度收入总计110,865万元,支出总计110,865万元。与2013年相比,收入、支出减少6.71%,主要原因是较2013年减少一次性中央化债奖补资金收入,剔除该因素后较上年略有增长。

    二、2014年度收入决算情况

    江汉大学2014年度本年收入合计106,306万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 61,774万元,占本年收入58.11%,事业收入42,616万元,占本年收入40.09 %,经营收入1,687万元,占本年收入1.59 %,其他收入229万元,占本年收入0.21 %。

    三、2014年度支出决算情况

    江汉大学2014年度本年支出合计105,542万元。其中:基本支出48,544万元,占本年支出46 %,项目支出56,998万元,占本年支出54 %。

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

    江汉大学2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计61,774万元。与2013年相比,收、支各减少6,922万元,降低10.07  %。主要原因是减少2013年一次性中央化债奖补资金项目,剔除该因素后较上年略有增长。

    五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    江汉大学2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为64,100万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为61,774万元,完成年度预算的96.37%。其中:基本支出26,667万元,主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。项目支出35,107万元。完成全校18个学院34个实验中心(室)新增或更换补充教学仪器设备。新增中文图书5.6万册,新购和续订数据库储存量67TB等教学设备及图书购置费3,062万元。2014年,学校积极开展教育教学改革,组织申报各类专业建设项目,新增计算机科学与技术、汽车服务工程和艺术设计专业等3个专业为省级战略新兴支柱产业专业项目,学校专业建设省级项目数增至12个,课程改革继续推进,69门课程通过验收并批准立项,教学业务费共计3,346万元。学校组织申报市级及以上各类科研项目478项,其中:申报国家自科基金79项、国家社科基金一般项目23项、国家社科基金艺术类项目6项、教育部人文社科项目50项。其中:申报知识产权367项,获授权知识产权202项。发表论文1,708篇,其中SCI、EI、ISTP收录论文251篇,核心期刊及以上发表的论文521篇。获省科技成果奖3项,其中一等奖1项(单位序2);获省社科优秀成果奖5项,其中二等奖2项、三等奖3项。新获批2个省部级科技平台,与红安方达环保工程有限公司联合申报湖北省校企共建气体净化技术研发中心、与宜昌微特电子共建的研发中心“湖北省校企共建起重安全智控研发中心”等项目,科研经费及配套经费支出1,938万元。三个省级重点实验经费,分别是湖北省豆类(蔬菜)植物工程技术研究中心;光电化学材料与器件省部共建教育部重点实验室和工业烟尘污染控制湖北省重点实验平台运行经费260万。投资完成5家科技成果转化公司形成科技成果转化113万元。交叉科学研究院建设非线性光谱SFG平台,高性能计算平台,流体力学研究平台,购置了四级杆-飞行时间LC/MS/MS串联质谱仪、激光共聚焦显微镜、半导体器件参数测试仪、热蒸发仪等大型仪器设备等2,000万元。中央财政支持地方高校发展专项资金用于武汉城市圈制造业民展研究中心、工业烟尘污染控制湖北重点实验室及工程训练中心建设项目1,296万元。引进高层次人才,聘请国内外专家学者等费用2,500万。师资培训及教师国际交流525万元。全年学生工作、组织学生活动及371人次参加各级创新创业大赛,获得各类奖项12项,累计扶持大学生创业项目13个等学生公用及创就业经费1,871万元。发放奖助学金9,470人次2,355万元。网络运行600万元。学术交流中心及工程培训中心建设经费7,661万元。完成用电负荷1.5万千伏安工程,满足学校规划建设项目用电需求等电力增容1,150万元。用于教学楼、综合楼、学生公寓维修925万元。后勤运行及后勤产业公司人员费用2,170万元。人事代理、劳务派遣人员经费889万元。消防隐患整改345万元。外籍教师人员经费300万元。延安精神研究院及聘请各类专业学者讲课经费147万元。用于附属医院医疗设备以及医疗专用耗材的购置1,402万元。附属医院综合楼建设项目200万元。更新口腔医学实验室验室设备52万元。

    (一)教育支出(类)。年度预算为60,140万元,支出决算为57,814万元,完成年度预算的96.13%。

    (二)科学技术支出(类)。年度预算为55万元,支出决算为55万元,完成年度预算的100%。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为2,076万元,支出决算为2,076万元,完成年度预算的100%。

    (四)住房保障支出(类)。年度预算为1,829万元,支出决算为1,829万元,完成年度预算的100%。

  

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    江汉大学2014度一般公共预算财政拨款基本支出26,667万元,其中,人员经费24,734万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,933万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

    江汉大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉大学本级及下属江汉大学2个全额拨款事业单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为432万元,支出决算为370万元,为预算的85.64%。其中:

    1. 因公出国(境)费用支出决算为112万元,为预算的85.12 %,比预算减少20万元。

2014年江汉大学因公出国(境)团组8次,30人次,实际发生支出112万元。其中:住宿费21万元、旅费50万元、伙食补助费11万元、杂费30万元。主要用于国际交流合作团组6个、27人次;出访内容包括:赴美国圣文森大学、宾夕法尼亚大学、卡内基梅隆大学、圭尔夫商学院、加拿大滑铁卢大学进行访问,对相关高校的教师、教学管理经验进行学习并讨论了相关文化与学术交流事宜。赴德国凯泽斯劳滕工业大学探讨相关合作项目推进工作并探望了在该校学习的我校学生、赴荷兰格罗宁根汉斯应用科技大学讨论两校合作项目的运行情况。赴瑞士西北应用科技大学、苏黎世大学、瑞典Dalarna大学、瑞典博伦厄市政府及瑞典乌普萨拉市政府进行访问。赴印度尼西亚教育文化部及新加坡义安理工学院进行访问。赴澳大利亚科技大学和新西兰IGQ国际高尔夫学院进行访问。赴法国波城大学及德国凯撒斯劳滕工业大学进行访问。

通过对外国际交流,出访主要成果及成效如下:

(1)与美国圣文森大学及加拿大滑铁卢大学签署了相关的合作框架协议。

(2)与瑞士西北应用科技大学达成合作意向;与瑞典博伦厄市政府签署了战略合作协议。

(3)与东南亚都市高校探讨我校在东南亚地区设立孔子学院,招收东南亚地区留学生来我校学习汉语和攻读学位。

(4)与新西兰IGQ高尔夫学院达成初步合作意向。

(5)进一步推进了与法国波城大学已有的3+1+1的合作项目。

(6)了解国外最新的管理模式、科研平台与设备、相关学术成果,拓宽了我校的国际视野

(7)与相关高校交流学习丰富的护理教学经验,提高教学、科研的综合素质,探索教育与研究的合作机会。

(8)通过参会拓展研究眼界,提升研究水平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为217万元,完成预算的84.77%;其中:

    (1)公务用车购置费17万元,为预算的47.22%,比预算减少19万元,主要原因是按照厉行节约的原则,比预算减少购买1辆公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量54辆。

    (2)公务用车运行维护费200万元,为预算的90.9%,比预算减少20万元。其中:租车费13万元;燃料费130万元;维修费26万元;过桥过路费5万元;保险费19万元;安全奖励费用7万元。

    3. 公务接待费支出决算为41万元,为预算的92.51%,比预算减少3 万元,主要用于学校公务接待方面的开支。

2014年江汉大学执行公务和开展业务活动开支公务接待费41万元。其中:国际访问16万元,主要用于国际来访学者及专家学术交流的接待工作560人次(其中:陪同124人次);大型活动14 万元,主要用于组织学生活动4,000人次(其中:陪同350人次);外省市交流接待10万元,主要用于校际经验交流及教学、科研、学科建设,学生工作,后勤管理等方面接待1,266人次(其中:陪同120人次)。

    八、2014年度其他重要事项的情况

    (一)政府采购支出情况。2014年度江汉大学政府采购支出总额8,125万元,其中:政府采购货物支出6,477万元、政府采购工程支出1,599万元、政府采购服务支出49万元。

    (二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,江汉大学(汇总)共有车辆61辆,其中,一般公务用车43辆,特种专业技术用车16辆,其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备16台(套)。

 

 

第三部分江汉大学2014年度部门决算表

 

附表1:

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:江汉大学

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

61,774

一、一般公共服务支出

27

  其中:政府性基金

2

二、外交支出

28

二、上级补助收入

3

三、国防支出

29

三、事业收入

4

42,616

四、公共安全支出

30

四、经营收入

5

1,687

五、教育支出

31

101,582

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

32

55

六、其他收入

7

229

七、文化体育与传媒支出

33

8

八、社会保障和就业支出

34

9

九、医疗卫生与计划生育支出

35

2,076

10

十、节能环保支出

36

11

十一、城乡社区支出

37

12

十二、农林水支出

38

13

十三、交通运输支出

39

14

十四、资源勘探信息等支出

40

15

十五、商业服务业等支出

41

16

十六、金融支出

42

17

十七、援助其他地区支出

43

18

十八、国土海洋气象等支出

44

19

十九、住房保障支出

45

1,829

20

二十、粮油物资储备支出

46

21

二十一、国债还本付息支出

47

22

二十二、其他支出

48

本年收入合计

23

106,306

本年支出合计

49

105,542

用事业基金弥补收支差额

24

919

结余分配

50

1,687

年初结转和结余

25

3,640

年末结转和结余

51

3,636

总计

26

110,865

总计

52

110,865

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

 

 

附表2:

2014年度收入决算表(2)

公开部门:江汉大学

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

106,306

61,774

42,616

1,687

229

205

教育支出

102,346

57,814

42,616

1,687

229

20502

普通教育

98,016

53,484

42,616

1,687

229

2050205

高等教育

98,016

53,484

42,616

1,687

229

20509

教育费附加安排的支出

4,330

4,330

2050999

其他教育费附加安排的支出

4,330

4,330

206

科学技术支出

55

55

20604

技术研究与开发

55

55

2060499

其他技术研究与开发支出

55

55

210

医疗卫生与计划生育支出

2,076

2,076

21002

公立医院

200

200

2100201

综合医院

200

200

21005

医疗保障

1,876

1,876

2100501

行政单位医疗

27

27

2100502

事业单位医疗

1,783

1,783

2100599

其他医疗保障支出

66

66

221

住房保障支出

1,829

1,829

22102

住房改革支出

1,829

1,829

2210201

住房公积金

1,245

1,245

2210202

提租补贴

584

584

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

 

附表3:

2014年度支出决算表(表3)

公开部门:江汉大学

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

105,542

48,544

56,998

205

教育支出

101,582

44,839

56,743

20502

普通教育

97,252

44,839

52,413

2050205

高等教育

97,252

44,839

52,413

20509

教育费附加安排的支出

4,330

4,330

2050999

其他教育费附加安排的支出

4,330

4,330

206

科学技术支出

55

55

20604

技术研究与开发

55

55

2060499

其他技术研究与开发支出

55

55

210

医疗卫生与计划生育支出

2,076

1,876

200

21002

公立医院

200

200

2100201

综合医院

200

200

21005

医疗保障

1,876

1,876

2100501

行政单位医疗

27

27

2100502

事业单位医疗

1,783

1,783

2100599

其他医疗保障支出

66

66

221

住房保障支出

1,829

1,829

22102

住房改革支出

1,829

1,829

2210201

住房公积金

1,245

1,245

2210202

提租补贴

584

584

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

附表4:

 

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
  公开部门:江汉大学                                                                       单位:万元
收     入支     出
项    目行次金额项目(按功能分类)行次小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、公共预算财政拨款161774一、一般公共服务支出28
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29
3三、国防支出30
4四、公共安全支出31
5五、教育支出325781457814
6六、科学技术支出335555
7七、文化体育与传媒支出34
8八、社会保障和就业支出35
9九、医疗卫生与计划生育支出3620762076
10十、节能环保支出37
11十一、城乡社区支出38
12十二、农林水支出39
13十三、交通运输支出40
14十四、资源勘探信息等支出41
15十五、商业服务业等支出42
16十六、金融支出43
17十七、援助其他地区支出44
18十八、国土海洋气象等支出45
19十九、住房保障支出4618291829
20二十、粮油物资储备支出47
21二十一、国债还本付息支出48
22二十二、其他支出49
本年收入合计2361774本年支出合计506177461774
年初财政拨款结转和结余24年末财政拨款结转和结余51
公共预算财政拨款2552
政府性基金预算财政拨款2653
收入合计2761774支出总计546177461774
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。

 

 

附表5:

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:江汉大学

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

61,774

26,667

35,107

205

教育支出

57,814

22,962

34,852

20502

普通教育

53,484

22,962

30,522

2050205

高等教育

53,484

22,962

30,522

20509

教育费附加安排的支出

4,330

4,330

2050999

其他教育费附加安排的支出

4,330

4,330

206

科学技术支出

55

55

20604

技术研究与开发

55

55

2060499

其他技术研究与开发支出

55

55

210

医疗卫生与计划生育支出

2,076

1,876

200

21002

公立医院

200

200

2100201

综合医院

200

200

21005

医疗保障

1,876

1,876

2100501

行政单位医疗

27

27

2100502

事业单位医疗

1,783

1,783

2100599

其他医疗保障支出

66

66

221

住房保障支出

1,829

1,829

22102

住房改革支出

1,829

1,829

2210201

住房公积金

1,245

1,245

2210202

提租补贴

584

584

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

 

 

 

附表6:

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

公开部门:江汉大学

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,667

24,734

1,933

30101

30101 基本工资

3,653

3,653

30102

30102 津贴补贴

6,247

6,247

30104

30104 社会保障缴费

1,760

1,760

30107

30107 绩效工资

1,365

1,365

30199

30199 其他工资福利支出

2,087

2,087

30201

30201 办公费

34

34

30202

30202 印刷费

30205

30205 水费

305

305

30206

30206 电费

570

570

30207

30207 邮电费

30209

30209 物业管理费

18

18

30211

30211 差旅费

1

1

30212

30212 因公出国(境)费用

112

112

30213

30213 维修(护)费

2

2

30215

30215 会议费

46

46

30217

30217 公务接待费

41

41

30218

30218 专用材料费

1

1

30226

30226 劳务费

55

55

30228

30228 工会经费

175

175

30231

30231 公务用车运行维护费

200

200

30239

30239 其他交通费用

238

238

30299

30299 其他商品和服务支出

135

135

30301

30301 离休费

399

399

30302

30302 退休费

7,299

7,299

30307

30307 医疗费

95

95

30311

30311 住房公积金

1,245

1,245

30312

30312 提租补贴

584

584

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1栏=(2+3)栏。

 

 

 

附表7:


 

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7

公开部门:江汉大学

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

370

112

217

17

200

41

注:本表反映部门本年度三公经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。



 

附表8:

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开部门:江汉大学

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏=(1+2+3)栏;3栏=(4+5)栏。

(此表无数据)

 

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